网易Q1财报会议:《炉石传说》收入中国全球第1

《迷你西游》刚发布,我们觉得是非常成功的一个作品,现在的收入超过95%都是来自自己的渠道,我们对外部渠道的依赖性很小。别的游戏要靠渠道来推广才能获得用户,而我们靠口碑,用户推荐来获得新增用户。一流的游戏靠品质,二流的游戏靠渠道。公司的《炉石传说》也没有和渠道商合作,很轻松地就在苹果的排行榜上连续两周排名第一,包括网易自己研发的《迷你西游》,在中国的排行也在前十。

北京时间5月15日早间消息,网易Nasdaq:NTES)今天公布了截至3月31日的2014财年第一季度未经审计财务报告。报告显示,网易第一季度总营收为人民币25.190亿元(约合4.052亿美元),上一季度和去年同期分别为人民币25.851亿元和人民币22.580亿元;净利润为人民币11亿元(约合1.808亿美元),低于上一季度的人民币12亿元,与去年同期的人民币11亿元持平。

财报发布后,网易CEO丁磊及CFO蔡安活等出席了随后举行的财报电话会议,解读财报要点,并回答分析师提问。

以下是分析是问答环节主要内容:

巴克莱资本分析师艾丽西亚·雅普(Alicia Yap):第一个问题关于《炉石传说:魔兽英雄传》,请管理层预测一下未来这款新游戏未来对公司PC端和iPad端游戏营收的贡献。

丁磊:这款游戏现在在暴雪全球,中国是排名第一,不管是用户数,还是营业收入都比其他国家都多,包括美国,很受中国用户的欢迎。iPad端大概是四月份的时候发布,连续两周在iPad游戏排行榜第一。

因为这个产品同一个用户名在PC端和iPad端是互通的,也就是同一个帐号既可以在PC上玩,也可以在iPad上玩,所以是不分PC端和iPad端的收入的。据我们的观察是,用户更喜欢在iPad上玩《炉石传说》,因为iPad的用户体验更加好。这款游戏对公司的营收贡献应该是比较明显的,从去年年底到现在五个多月,在中国发布才四个月左右,所以需要多一点的时间来看这款产品后续的表现。这个产品的玩法在市场上是非常独特,体验非常好的。

《炉石传说》iPad版上线不到一个月,因为苹果跟公司是一个月结一次账,所以现在还没有苹果方面的数据,再过一两个礼拜就会有数据,另外,苹果要收取30%费用。

巴克莱资本分析师艾丽西亚·雅普(Alicia Yap):第二个问题是网易最近宣布获得暴雪《风暴英雄》独家运营权,我知道暴雪也正在测试这款游戏,那么网易会否与全球同步发布这款游戏?另外,由韩国 NCsoft开发,空中网代理的《激战 2》(Guild Wars 2)会否对魔兽游戏造成影响?

丁磊:过去一年多里面,暴雪在中国《魔兽世界》的资料片以及《炉石传说》,公司都保持一个礼拜内同步发行,基本上是同步的,我们也期待未来《风暴英雄》能够同步发行。另外,目前没有看到《激战》对魔兽的影响。

暴雪非常重视中国用户的体验,所以他们也会争取让产品做到全球的同步发行。

巴克莱资本分析师艾丽西亚·雅普(Alicia Yap):网易已经将《风暴英雄》呈交给政府审批了吗?

丁磊:这个希望你们能期待一下,目前还是保密。

瑞信分析师史家龙(Jialong Shi):第一个问题,公司前五大客户端游戏目前的收入趋势和流量是怎样的?

蔡安活:对公司营收贡献最大的几款自研游戏为《梦幻西游2》,《新大话西游2》,《天下3》,《武魂2》,《大唐无双2》和《拳师》。这几款游戏的反馈,总体表现和流量都不错。

瑞信分析师史家龙(Jialong Shi):第二个问题,公司手游《迷你西游》来自安卓平台的收入有多少百分比是来自网易自己的渠道,有多少来自外部的应用商店?

丁磊:这款游戏4月25日刚刚发布,我们觉得是非常成功的一个作品,现在的收入超过95%都是来自自己的渠道,但因为还没有到一个月,不方便透露两个平台的比例,但我们可以说的是,渠道的都是来自我们自己的。

瑞信分析师史家龙(Jialong Shi):95%是包括iOS和安卓,还是只是安卓?

丁磊:全部加起来,我们对外部渠道的依赖性很小。

瑞信分析师史家龙(Jialong Shi):还有一个关于在线教育的问题,网易最近发布了一个在线教育平台,可否介绍一下未来的商业模式?课程与欢聚时代旗下的100教育网有何不同?

丁磊:网易公开课已经有三年的历史,总共有13000个小时的课程是网易自己翻译的,免费提供给中国客户下载,观看和学习。公司今年年初与美国的Coursera合作,以及和中国教育部下面的爱课程进行合作,现在在网上推出了56门MOOC课程,这些课程可以给在互联网上上课的学生提供中国大学的学分,所以公司在这个领域的发展历史悠久,合作对象广泛而权威。由于这个业务刚刚开始,中国的学生对网络课程处于刚刚理解的阶段,我们对未来网易云课堂这个业务非常有信心。

天灏资本分析师侯晓天(Tian Hou):移动端游戏在吸引用户方面可以表现得很成功,但在营收的贡献方面不是那么丰厚,网易已经发布了手游,其能否成为公司营收新的成长点?另外,中国电商目前只有两家赚钱,阿里和唯品会,因为他们的模式跟其他的不一样,网易的电商业务增长也很快,未来的策略是什么?

丁磊:目前在手游畅销榜上的游戏还是赚钱的,而且利润不会比端游差,单款游戏的收入也不会比普通的端游差,

天灏资本分析师侯晓天(Tian Hou):持续的时间会不会很短呢?

丁磊:我们比较有信心可以持续发展,因为网易在经营端游的十几年里面,投资人都会问,你的游戏已经五年了,十年了,还能不能持续?实际证明,通过用心经营是可以做得到的。我们的《梦幻西游》和《新大话西游》还在持续地创新高,虽然增幅没有像以前那么大。

电子商务方面,公司的业务也不小,比如网易游戏的点卡都是通过电子的方式销售的,包括《魔兽世界》系列游戏。公司还成功地在网上销售汽车保险,人身意外险等没有物流的轻产品,轻商品,所以在未来的电子商务方面,公司将重点发展没有物流的,包括电影票,彩票,保险,理财产品等等。

天灏资本分析师侯晓天(Tian Hou):最近有报道说政府没有向任何网络彩票销售机构发放执照,对公司是否有影响?

丁磊:这个已经辟谣了。

摩根士丹利分析师阿曼达·陈(Amanda Chen):第一个问题关于公司的营销支出,考虑到未来公司要发布几款手游,今年未来利润率会否受影响?

蔡安活:公司的策略是使用营收的12%用于营销支出,所以我们预计不会对利润率有大的影响。

摩根士丹利分析师阿曼达·陈(Amanda Chen):第二个问题关于易信,此前提到公司会在手游中加入社交功能,可否详细介绍一下易信对游戏业务的影响?可否介绍一下易信的月活跃用户数和注册用户数量?

丁磊:公司重视易信的发展,这个月月底公司会在易信上推出游戏平台,上线公司开发的一款游戏。上个季度易信用户数符合公司的预期和目标,公司有信心保持易信的持续发展和活跃度。公司会在合适的时候发布活跃用户数。

摩根士丹利分析师阿曼达·陈(Amanda Chen):与其他PC端游戏开发商,网易的手游有什么优势?

丁磊:网易的优势已经在此前《迷你西游》的发布中看到了,我们的游戏比同类游戏的可玩性和内容的丰富度更强,更好。别的游戏要靠渠道来推广才能获得用户,而我们靠口碑,用户推荐来获得新增用户。一流的游戏靠品质,二流的游戏靠渠道,公司的《炉石传说》也没有和渠道商合作,很轻松地就在苹果的排行榜上连续两周排名第一,包括网易自己研发的《迷你西游》,在中国的排行也在前十。

另外,网易做端游已经有14年历史,我们已经积累了非常多忠实用户,他们对我们推出手游都有体验的冲动,这是长期积累的品牌效应。

中银国际香港分析师托马斯·钟(Thomas Chong):第一个问题,请预测一下下半年的广告市场情况,手游广告未来的趋势。第二个问题关于在线游戏服务收入的预测,公司一季度在这方面同比增长了6%,二季度会加速吗?

丁磊:今年比较特殊,有世界杯,网易是巴西足球队和西班牙足球队的官方合作伙伴,所以我们有充分的准备,并且得到了广告主的认同,下半年广告应该有良好的势头。

公司网易新闻客户端的装机量巨大,所以公司移动端的广告也会有显著的增长。另外,今年是网易端游和手游发力的一年,下半年不管是自研游戏还是代理的游戏,我们对增长都有信心。

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